Financiën

KN26 Verhogen toevoeging voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen
Twee maal per jaar wordt het onderhoudsplan voor Onderhoud gemeentelijke eigendommen bijgewerkt. Op basis van de bijstellingen lijkt in 2026 een tekort te ontstaan in de voorziening. Het totale tekort loopt op tot € 1,5 miljoen in 2030. De gemiddelde jaarlijkse dotatie zou eigenlijk moeten worden aangevuld met €150.000 per jaar. Voorgesteld wordt om de geraamde toevoeging aan de voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen met ingang van 2026 structureel te verhogen met € 150.000. Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 150.000.

Opvoering investering KN26 Fietsverbinding Zeesluis Edam
De Zeesluis van Edam, gelegen tussen het Oorgat en de Keetzijde, kan nu door wandelaars worden gebruikt om de afstand tussen de weg langs de dijk naar Warder en de weg langs de dijk of de nieuwbouw van Volendam te verkorten. Er bestaan plannen om deze verbinding ook geschikt te maken voor het fietsverkeer, wat de recreatieve fietsroute langs de hele IJsselmeerdijk aantrekkelijker maakt. De benodigde investering bedraagt € 350.000 (prijspeil 2025) en de verdeling is als volgt: Vervoerregio subsidiebijdrage à € 150.000;Recreatieschap € 100.000, waarvan reeds € 25.000 is uitgegeven aan het technisch haalbaarheidsonderzoek. Het resterende bedrag is € 75.000; Gemeente € 100.000 (tevens onder dezelfde voorwaarden als gesteld door het recreatieschap: andere projectpartners dragen ook bij en draagvlak in de omgeving).Het recreatieschap Twiske Waterland is actief bezig met het uitwerken van plannen voor deze fietsverbinding. Het recreatieschap verwacht van onze gemeente een bijdrage van € 100.000 voor de realisatie van dit project. Dit voorstel leidt in de jaren 2027 tot en met 2046 tot een verlaging van het saldo begroting van € 5.000.

Opvoering investering KN26 Aanschaf BRIG/RIB boot met toebehoren
Een andere taak die onze gemeente heeft is het toezichthouden op het water. Handhaving op het water vraagt om continue waakzaamheid en samenwerking. Het naleven van deze richtlijnen zal bijdragen aan een veilige, plezierige en duurzame water omgeving voor alle gebruikers. Voorgesteld wordt om hiervoor een investeringskrediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor De aanschaf van de Brig/Rib boot met toebehoren als apparatuur, gereedschappen, reddingsmiddelen en waterdichte kleding. Bij een afschrijvingstermijn van 5 jaar leidt dit tot een jaarlijkse afschrijvingslast van € 12.000. Deze bijstelling leidt met ingang van 2027 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 12.000.

Opvoering investering KN26 vervanging/uitbreiding cameratoezichtsysteem
Het cameratoezichtsysteem dat nu wordt gebruikt op de dijk van Volendam is afgeschreven. Dit systeem dient te worden vervangen. Daarnaast wordt onderzocht of het systeem ook kan worden toegepast op meerdere locaties in Edam of Volendam. Voorgesteld wordt om hiervoor een investeringskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen. Bij een afschrijvingstermijn van 5 jaar leidt dit tot een jaarlijkse afschrijvingslast van € 60.000. Deze bijstelling leidt met ingang van 2027 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 60.000.

Opvoering investering KN26 Sleutelplan sportaccommodaties
Voorgesteld wordt om in 2026 voor alle sportaccommodatie een sleutelplan systeem aan te schaffen. Dit betreft een investering om alle deuren en toegangspoorten, van zowel de binnen- en buitensportaccommodaties, van een elektronisch slot te voorzien. Hierdoor kan de losse verhuur van de sportaccommodaties middels een code op je telefoon, via de mail of in de app, gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot de accommodatie. Dit geeft beter inzicht in welke personen en op welk moment gebruik maken van de accommodatie en kan dienen als basis voor de facturatie. Externen (bv schoonmaak) krijgen een tag, waarbij een tijdslot wordt ingesteld om binnen te komen, wel met beperkte toegang inpandig. Medewerkers van de gemeente, zoals bv halbeheerders, krijgen een vaste tag met toegang tot alle locaties. Voorgesteld wordt om hiervoor een investeringskrediet van € 160.000 beschikbaar te stellen. Bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar leidt dit tot een jaarlijkse afschrijvingslast van € 16.000. Deze bijstelling leidt met ingang van 2027 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 16.000.

Verhogen opbrengsten uit toerisme
Toerisme is belangrijk voor onze gemeente en een belangrijke bron van inkomsten voor veel ondernemers. Net als onze inwoners maken toeristen gebruik van voorzieningen die door de gemeente worden gefaciliteerd, aangelegd en onderhouden. Toeristen die in onze gemeenten overnachten dragen hierin bij door middel van het betalen van toeristenbelasting. Aangezien de financiële positie de komende jaren verder onder druk komt te staan zal bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om de opbrengsten, die de gemeente ontvangt, voor onze gemeente te verhogen. Hierbij zal ook naar ervaringen andere gemeenten gekeken. Ingezet wordt op een extra verhoging van de inkomsten Toeristenbelasting in de jaren 2028 en 2029 met respectievelijk € 200.000 en € 300.000. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2028 en 2029 met € 200.000 en € 300.000.

Verhoging tarief OZB 2027 en verder
In het saldo van de begroting 2026 en verder is rekening gehouden met een stijging van het OZB tarief van 8% in 2026, 4% in 2027, 2% in 2028 en 2% in 2029. Om de stijgende lasten te dekken en meer inkomsten te genereren wordt voorgesteld om het tarief OZB met ingang van 2027 structureel te verhogen tot 5%. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2027 en verder met respectievelijk € 101.000, € 423.000 en € 772.000.

Opvoering investering Sporthal Bolwerck: levensduur verlengende renovatie
Sporthal het Bolwerck is grondig toe aan een grote renovatie. Het betreft levensduur verlengende renovatie zodat de sporthal weer minimaal 25 jaar mee kan. Het gaat onder andere om het renoveren van de buitenschil en de kleedkamers en het vervangen van het dak. Het gaat om een totale investering van € 595.000. Voorgesteld wordt om in 2027 een investeringskrediet van € 595.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van sporthal het Bolwerck. Een afschrijvingstermijn van 25 jaar zorgt voor een afschrijvingslast van € 24.000. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo 2029 en verder met € 24.000.

Opvoering investering Openbare verlichting project Oosthuizen Noord

Voor het project Oosthuizen Noord is het noodzakelijk om een nieuwe eigen ov-voedingskabel aan te leggen. De kosten voor deze aanleg zijn geraamd op circa €100.000. Om de geplande opleverdatum van november 2026 te kunnen halen, is het noodzakelijk om het extra budget van €100.000 beschikbaar te stellen. De investering wordt over een periode van 20 jaar afgeschreven, wat leidt tot een structurele kapitaallast van circa €5.000 per jaar, ingaande vanaf 2027. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting vanaf 2027 met € 5.000.